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BUDGET ET PERSONNEL

 

BUDGET

Vue d’ensemble des recettes 2018 (hors dotation)

Montants en €

*EMAEuropean Medicines Agency - Agence européenne des médicamentsINAMIInstitut national d'assurance maladie-invaliditéPSURPeriodic Safety Update Report - rapport périodique actualisé de sécurité

Vue d’ensemble des dépenses 2018

Montants en €

*ICTTechnologies de l'information et de la communicationSubsides tests sanguins NATNucleic Acid Amplification Test – test sanguin employant une technique d'amplification de l'acide nucléiqueINAMIInstitut national d'assurance maladie-invalidité

Évolution des recettes et des dépenses

Montants en €

Activité Budget 2018 Réalisation 2018
Dépenses (en €)
Dépenses de personnel (salaires et charges sociales) 41 161 000 37 146 000
Autres frais de personnel 3 063 000 1 418 000
Expertise 7 675 000 4 927 000
Dépenses hors ICTTechnologies de l'information et de la communication 6 453 000 4 696 000
Dépenses ICTTechnologies de l'information et de la communication 4 654 000 3 606 000
Frais patrimoniaux hors ICTTechnologies de l'information et de la communication 85 000 37 000
Frais patrimoniaux ICTTechnologies de l'information et de la communication 3 876 000 3 852 000
Subsides tests sanguins NATNucleic Acid Amplification Test – test sanguin employant une technique d'amplification de l'acide nucléique 7 727 000 7 727 000
Taxe INAMIInstitut national d'assurance maladie-invalidité 78 000 29 000
Autres dépenses et subsides 13 355 000 11 664 000
Remboursement à l'État 0 11 476 000
Total 88 125 000 86 578 000

Le budget 2018 est défini selon une logique qui est fortement inspirée par l’approche ZBBZero based budgeting - le grand exercice autour du modèle de financement de l'AFMPS. Tous les outputs ont été analysés. La loi du 11 mars 2018 sur le financement de l’AFMPS étend les taxes variables de deux à cinq taxes.

À la clôture de l’exercice comptable 2018, une partie des taxes variables perçues (en partie auprès de l’État) a été remboursée afin d’obtenir un résultat comptable en équilibre.

PERSONNEL

collaborateurs

mouvements de personnel

Répartition par niveau

Répartition par rôle linguistique

Répartition par régime de travail

Nombre de collaborateurs

Nombre de télétravailleurs

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